付款时间：公司规定付款日为每月20～23号（遇节假日顺延），其中20号～22号为工业付款日，23号为商业付款日，逾期将不予办理
付款前提：首先要求双方账目清晰，无任何费用拖欠（例如协议、运费、促销费等），双方合作融洽，发票齐备且无近效期、滞销、质量问题等不良因素。
付款流程：
流程说明
1.供应商业务员到我公司财务2部打印付款单
（注：供应商业务员需具备合法资格且持有我公司付款卡）
2.采购员填写付款单
3付款单交由采购经理签字审批
4.业务经理审批
5.业务副总审批（付款金额不高于五万的直接交予公司总经理审批）
6.公司总经理审批
7.财务副总审批
8财务1部付款
备注：
1如果付款方式为预付，业务员在公司总经理审批后，到采购入库办公室打货物及发票欠条，然后打印预付款收到条，预付款金额大于50万的预付款收到条，需采购经理签字同意，低于50万的由采购员签字即可。
